Költségvetés

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2008. évi költségvetési koncepciójáról

A Képviselő-testület elfogadta a XV. kerületi önkormányzat 2008. évi költségvetésének koncepcióját.

2008-ban elsődleges feladat, hogy saját forrásainkra támaszkodva biztosítsuk az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, egyszersmind (saját felhalmozási bevételeinkre, pályázati pénzekre és a 2007. évi kötvénybevételeinkre építve) gondoskodjunk a kerület gyorsabb fejlődéséről. Emellett hozzá kell fogni a középtávú fejlődést segítő költségmegtakarító intézkedések kidolgozásához.

Külső bevételeink között továbbra is a helyi iparűzési adó (és annak növekedése) játssza a meghatározó szerepet. A központi támogatások között az oktatással kapcsolatos normatív támogatás megközelíti az ez évit. A szociális célú támogatások alapvetően a feladatok változását követik, a normatívák általában nem emelkednek.

A helyi kivetésű adók között az építmény- és telekadó a 2006. évi fogyasztói áremelkedésnek megfelelően 3,9%-kal emelkedik, ez többletbevételt jelent az önkormányzatnak; a gépjárműadó-bevétel az ez évi szint körül várható.

2008. évi felhalmozási bevételeink alapvetően az ez évi, 1 milliárd Ft-os kötvénykibocsátásból származó bevétel 2007-ben fel nem használt részéhez kötődnek, összesen 670 millió Ft értékben. Az ingatlanértékesítés területén az ez évinél mérsékeltebb tervszámra van szükség 2008-ban. Az önkormányzati lakások és helyiségek értékesítése a csökkenő lakásszám miatt a 2007. évi szinten tervezhető.

Az önkormányzati kiadások alapvető tételét jelentő személyi juttatások ma a működési kiadásoknak több mint a felét teszik ki. Ezért kiemelt feladat a személyi juttatásokkal való fokozottan takarékos gazdálkodás. A költségvetési törvényjavaslat szerint a közszférában a bérrendszer nem változik. Ha a kormány és az OÉT tárgyalásain a közszférában foglalkoztatottak bérének emelkedéséről születik döntés, annak hatását figyelembe kell vennünk.

A központi működési támogatás továbbra sem biztosít fedezetet a dologi kiadásokra, ezért a dologi kiadásokkal takarékosan kell bánnunk jövőre is.

A szociális ellátás rendszere alapvetően nem változik 2008-ban. Összességében nem számolhatunk a szociális célú önkormányzati támogatás emelkedésével. Ezen a területen is költségkímélő megoldásokra kell törekednünk. Ennek kapcsán célszerű áttekinteni egyes szociális intézmények alapítványi formában történő működésének lehetőségét, de a juttatások színvonalának megőrzésével.

A kerületfejlesztési céloknak elsősorban a már meghozott képviselőtestületi határozatokon alapuló, a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételekkel fedezett kiadásokra kell koncentrálniuk. Kiemelt feladatot jelentenek az iparosított technológiával épült társas- és szövetkezeti házak energiamegtakarítást célzó felújítási munkái a Panel Plusz program keretén belül. Állami és önkormányzati forrásból ez 560 millió Ft támogatást jelent a kerület érintett lakosainak.

További fontos feladat 10 utca szilárd burkolattal való ellátása összesen 215 millió Ft értékben, központi támogatással 100 millió Ft összegben útfelújítás (a Pázmány Péter utcában), a kerületi kerékpárút-hálózat kiépítésének előkészítése, a Budai II. Stadion pályavilágításának kiépítése, valamint a távlati fejlesztések előkészítéseként a kerületi szabályozási tervek összeállításának felgyorsítása. Biztosítani kell a fedezetet a Szilas patak menti főgyűjtő-csatorna tervezéséhez, előkészítéséhez és megépítéséhez.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2007. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról

A Képviselőtestület elfogadta a 2007. évi költségvetés IV. sz. módosítását. A költségvetés főösszege 3.450 ezer Ft-tal csökkent, az új főösszeg 16.746.170 ezer Ft.

A bevételek között a működési saját bevétel több mint 39 millió Ft-tal, a működési célú pénzeszközátvétel 11,4 millió Ft-tal emelkedik, a központi támogatás 6,5 millió Ft-tal csökken.

A kiadások változásai között a városüzemeltetéssel összefüggő szakfeladatok előirányzatai (egyebek közt parkok, szemétszállításra, utak és járdák javítására) összesen 12 millió Ft-tal bővülnek. Az intézmények csaknem 13 millió Ft-tal többet fordíthatnak hibaelhárítási és szakhatósági célokra. A tankönyvtámogatás a költségvetési módosításban eléri a 28,6 millió Ft-ot. Beiskolázási segélyekre 3,8 millió Ft-ot fordít az önkormányzat. Az intézményi felmentések és végkielégítések költségeinek fedezésére 34,7 millió Ft-ot biztosít az elfogadott költségvetési módosítás. Önkormányzati intézmények akadálymentesítésére 16,8 millió Ft-ot csoportosít át az önkormányzat.

Összességében elmondható: a költségvetés mostani módosítása nyomán is egyensúlyban levő pénzügyekkel zárjuk 2007-et.

A magukat ellenzéknek tartott képviselők kötelességüknek tartják, hogy az önkormányzat vezetése által benyújtott költségvetést - függetlenül annak tartalmától – ne szavazzák meg.

Cselekedetük alátámasztására be is nyújtottak több mint 30 indítványt. A baj csak az volt, hogy az indítványok egyike sem felelt meg törvényi előírásoknak, így érdemi vita nem alakulhatott ki. Ennek illusztrálására, hogy álljon itt néhány példa:

- Hozzunk létre azonnal gr. Károlyi Sándor Esélyteremtő alapot 150 MFt forrással, közhasznú és közcélú munka előirányzat terhére, továbbá vegyünk fel hitelt vagy valahonnan még csoportosítsunk át 43 MFt-ot.

- Hozzunk létre azonnal Árpádházi Szent Erzsébet alapot a babakötvény kiegészítésére indulásként 60 MFt-al. Kérjünk hozzá 24 MFt-ot az államtól, vegyünk fel hitelt, nyújtsunk be pályázatot (hova?) valaki mások nyújtsanak be kiadáscsökkentő javaslatokat. A következő években az alap kiegészítésére még csak ötlet sincs.

- Azonnali hatállyal – költségvetésileg már január 1-től visszamenőleg – szüntessük meg az Ifjúsági és Sport Központot, diáksport, szabadidősport, versenysport előirányzatok, valamint nem létező pályázatokból, költségcsökkentő javaslatokból hozzunk létre gr. Klebersberg Kuno Ifjúsági és Sport Alapot, 350 MFt pénzalappal.

- A Fővárosi Önkormányzat építsen be a költségvetésbe 75 MFt-ot és azt adja át a kerületnek.

- További 40 MFt-ért rendeljünk terveket, hátha tudjuk hasznosítani. További 100 MFt-ra vannak még ötletek a MÁV állomástól a „Tiniparkon” keresztül az óvodakerítés festéséig bezárólag.

Hogy miből? Mindenre a javaslat: hitel, átcsoportosítás (honnan?) költségcsökkentési javaslatok (kitől? miből?) illetve bármelyik?!

Ezek az indítványok egyszerűen fogalmazva komolytalanok. Sajnálatos, hogy az ellenzéki oldalról nem akadt egyetlen személy sem, aki felkészülten tudott volna törvényszerű vitára érdemes javaslatot tenni. Erre igazán érvényes az a mondás, hogy ha nem szoltál volna, bölcs maradtál volna

Varga Imre

· A Budapest XV. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselői László Tamás, Vizér Klára, Báthory Erzsi, Goró Oszkár, Koteschel Vendelné, dr. Balázs Zoltán, Novák Ágnes, Balogh András, Gyurkovics Tibor, Báder György elutasították, így nem támogatták az iskolák és óvodák felújítását!

· A Budapest XV. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselői László Tamás, Vizér Klára, Báthory Erzsi, Goró Oszkár Koteschel Vendelné, dr. Balázs Zoltán, Novák Ágnes, Balogh András, Gyurkovics Tibor, Báder György elutasították, így nem támogatták az egyházak és civil szervezetek anyagi segítését!

· A Budapest XV. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselői László Tamás, Vizér Klára, Báthory Erzsi, Goró Oszkár Koteschel Vendelné, dr. Balázs Zoltán, Novák Ágnes, Balogh András, Gyurkovics Tibor, Báder György elutasították, így nem támogatták a kerület járdáinak felújítását és újak megépítését!


© 2007 MSZP XV.